Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1289 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 13/2017
VALOR RE. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
3.964,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
PP 13/2017
VALOR RE. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
3.964,72 |
|
|
| 14/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/11959; |
|
3.964,72 |
|
| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
|
|
3.964,72 |
| TOTAL |
3.964,72 |
3.964,72 |
3.964,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
