Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12896 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
506,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
506,70 |
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23/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26515533; |
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506,70 |
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18/11/2019 |
Pagamento de Empenho 12896/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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506,70 |
TOTAL |
506,70 |
506,70 |
506,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.