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Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1291	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	0,00	43.317,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	43.317,23
21/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38519		15.057,69
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38689		10.558,58
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38519			15.057,69
20/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38828		9.712,40
20/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38689			10.558,58
26/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 39002		2.954,88
02/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38828			9.712,40
08/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 39095		2.226,29
12/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864189 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 39002			2.954,88
22/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864196 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 39095			2.226,29
18/07/2019	ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO Nº3023 DEVIDO ANÃO ENTREGA DA MERCADORIA.	-2.807,39
TOTAL		40.509,84	40.509,84	40.509,84
SALDO A PAGAR				0,00