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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFONICA DATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	12912	Data de lançamento:	23/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTO DO EMPENHO 701/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES, CFE CONTRATO N° 04/2018.	0,00	222,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2019	COMPLEMENTO DO EMPENHO 701/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES, CFE CONTRATO N° 04/2018.	222,64
23/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		222,64
31/10/2019	Pagamento de Empenho 12912/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			222,64
TOTAL		222,64	222,64	222,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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