Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SPRAYJET EQUIPAMENTOS PARA PINTURA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12928 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA. |
0,00 |
12.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2019 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA. |
12.900,00 |
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25/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2971 |
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4.300,00 |
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30/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2971 |
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4.300,00 |
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30/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2971 |
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4.300,00 |
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08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006781
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12928/2019 - REF. 1ª PARCELA
SPRAYJET EQUIPAMENTOS PARA PINTURA ME - 88679 |
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4.300,00 |
20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006797
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12928/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
SPRAYJET EQUIPAMENTOS PARA PINTURA ME - 88679 |
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4.300,00 |
10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006808
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12928/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
SPRAYJET EQUIPAMENTOS PARA PINTURA ME - 88679 |
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4.300,00 |
TOTAL |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.