Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12955 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CBUQ COCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
2.284,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
CBUQ COCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS. |
2.284,80 |
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| 25/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26542677; |
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2.284,80 |
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| 25/10/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.284,80 |
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| 01/11/2019 |
ALTERAÇÃO DE PA |
-2.284,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
