Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12965 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PLACA IYN 2133 NOS DIAS 23 E 24/10/19 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. |
0,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2019 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PLACA IYN 2133 NOS DIAS 23 E 24/10/19 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. |
64,00 |
|
|
| 31/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
64,00 |
|
| 19/12/2019 |
Pagamento de Empenho 12965/2019 |
|
|
64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
