3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2019
COMPLEMENTO DO EMPENHO 12941/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº3741/2017.
0,08
25/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/74;
0,08
14/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864569
PAGTO. REF. EMPENHO 12975/2019
GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948
0,08
TOTAL
0,08
0,08
0,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
