| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 12982 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Assistência Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSA MARIA IRACEMA BRUM DE MORAES ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº241/2019. | 0,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSA MARIA IRACEMA BRUM DE MORAES ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº241/2019. | 12.000,00 | ||
| 05/11/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 92 | 466,00 | ||
| 05/11/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 93 | 998,00 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12982/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 466,00 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12982/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 998,00 | ||
| 06/12/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 98 | 998,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12982/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 998,00 | ||
| 20/12/2019 | EMPENHADO A MAIOR | -9.538,00 | ||
| TOTAL | 2.462,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
