Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13001 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 27/2019
QUATRO PNEUS NOVO 205.75XR16 CARGO
PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA Nº 114 |
0,00 |
1.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2019 |
PP 27/2019
QUATRO PNEUS NOVO 205.75XR16 CARGO
PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA Nº 114 |
1.880,00 |
|
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| 01/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3127; |
|
1.880,00 |
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| 21/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000728
PAGTO. REF. EMPENHO 13001/2019
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
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1.880,00 |
| TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
