Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13003 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
4 PNEU NOVOS 225.75XR16 A/T
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON Nº 165 |
0,00 |
2.304,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2019 |
PP 27/2019
4 PNEU NOVOS 225.75XR16 A/T
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON Nº 165 |
2.304,00 |
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25/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/24635; |
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2.304,00 |
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16/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000748
PAGTO. REF. EMPENHO 13003/2019
BURICÁ PNEUS LTDA - 88378 |
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2.304,00 |
TOTAL |
2.304,00 |
2.304,00 |
2.304,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.