| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 13003 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 27/2019 4 PNEU NOVOS 225.75XR16 A/T PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON Nº 165 | 2.304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | PP 27/2019 4 PNEU NOVOS 225.75XR16 A/T PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON Nº 165 | 2.304,00 | ||
| 25/11/2019 | Conforme DANFE Nº 2/24635; | 2.304,00 | ||
| 16/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000748 PAGTO. REF. EMPENHO 13003/2019 BURICÁ PNEUS LTDA - 88378 | 2.304,00 | ||
| TOTAL | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
