Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13004 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
4 PNEUS NOVOS 195.65XR15
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN Nº 167 |
0,00 |
1.128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2019 |
PP 27/2019
4 PNEUS NOVOS 195.65XR15
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN Nº 167 |
1.128,00 |
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| 18/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1049; |
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1.128,00 |
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| 06/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000735
PAGTO. REF. EMPENHO 13004/2019
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP - 87336 |
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1.128,00 |
| TOTAL |
1.128,00 |
1.128,00 |
1.128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
