Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13045 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CORRENTE DE MOTOSERRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2019 |
CORRENTE DE MOTOSERRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
70,00 |
|
|
01/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3981; |
|
70,00 |
|
13/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854042
PAGTO. REF. EMPENHO 13045/2019
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME - 82454 |
|
|
70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.