Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13049 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRI/2019 VENC. EM 18/11/2019. |
0,00 |
29,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRI/2019 VENC. EM 18/11/2019. |
29,75 |
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29/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/49889848; |
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29,75 |
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20/11/2019 |
Pagamento de Empenho 13049/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864579 |
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29,75 |
TOTAL |
29,75 |
29,75 |
29,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.