Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS NOVEMBRO 2019. |
4.735,16 |
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| 30/10/2019 |
FÉRIAS NOVEMBRO 2019 |
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4.735,16 |
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| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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19,08 |
| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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379,18 |
| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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760,12 |
| 30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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848,52 |
| 05/11/2019 |
Pagamento de Empenho 13078/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853994 |
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2.728,26 |
| TOTAL |
4.735,16 |
4.735,16 |
4.735,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
