Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13080 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO/2019 VENC. EM 10 E 11/11/2019. |
0,00 |
1.986,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO/2019 VENC. EM 10 E 11/11/2019. |
1.986,65 |
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| 30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/532307; U/532306; U/532302; U/532297; U/532295; U/532292; U/532291; U/532286; U/532285; U/532284; U/532283; U/532282; U/532281; U/532280; U/532279; U/532278; U/532275; U/532277; U/532276; U/532274; U/532273; U/532271; U/532270; U/532269; U/532265; U/532264; U/532263; U/532262; U/532261; U/532259; U/532258; U/532257; U/532256; |
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1.986,65 |
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| 20/11/2019 |
Pagamento de Empenho 13080/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902052 |
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1.986,65 |
| TOTAL |
1.986,65 |
1.986,65 |
1.986,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
