Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13080 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO/2019 VENC. EM 10 E 11/11/2019. |
0,00 |
1.986,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO/2019 VENC. EM 10 E 11/11/2019. |
1.986,65 |
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30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/532307; U/532306; U/532302; U/532297; U/532295; U/532292; U/532291; U/532286; U/532285; U/532284; U/532283; U/532282; U/532281; U/532280; U/532279; U/532278; U/532275; U/532277; U/532276; U/532274; U/532273; U/532271; U/532270; U/532269; U/532265; U/532264; U/532263; U/532262; U/532261; U/532259; U/532258; U/532257; U/532256; |
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1.986,65 |
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20/11/2019 |
Pagamento de Empenho 13080/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902052 |
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1.986,65 |
TOTAL |
1.986,65 |
1.986,65 |
1.986,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.