Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13104 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANGUEIRA E ESGUICHO PARA USO NA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
MANGUEIRA E ESGUICHO PARA USO NA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
116,00 |
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01/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/592; |
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116,00 |
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30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 13104/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863832 |
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116,00 |
TOTAL |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.