Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13106 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA SALA DA CHEFE DE GABINETE. |
0,00 |
59,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA SALA DA CHEFE DE GABINETE. |
59,28 |
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01/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26613554; |
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59,28 |
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23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 13106/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902072 |
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59,28 |
TOTAL |
59,28 |
59,28 |
59,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.