Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13118 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO PARA OS SERVIDORES JYRYES SAD, NATALIA ERPEN E ALTIERIS DOS SANTOS. |
0,00 |
2.840,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
SERVIÇO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO PARA OS SERVIDORES JYRYES SAD, NATALIA ERPEN E ALTIERIS DOS SANTOS. |
2.840,40 |
|
|
| 07/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3227; |
|
2.840,40 |
|
| 13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13118/2019
DPM EDUCAÇAO LTDA - 82038 |
|
|
2.840,40 |
| TOTAL |
2.840,40 |
2.840,40 |
2.840,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
