Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13128 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DO EVENTO 2º ESPUMOSO EM DUAS RODAS E DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO E RESPEITO AOS MOTOCICLISTAS. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
DIVULGAÇÃO DO EVENTO 2º ESPUMOSO EM DUAS RODAS E DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO E RESPEITO AOS MOTOCICLISTAS. |
2.200,00 |
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| 01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/901; |
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2.200,00 |
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| 18/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001638
PAGTO. REF. EMPENHO 13128/2019
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
