Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VOLMIR GUILHERME PAGNUSSATT MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1313 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº 135,114,167,108
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
235,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
VEÍCULO Nº 135,114,167,108
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
235,50 |
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| 08/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 98 |
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235,50 |
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| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2019
VOLMIR GUILHERME PAGNUSSATT MEI - 83585 |
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235,50 |
| TOTAL |
235,50 |
235,50 |
235,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
