Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13133 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2017
DIVULGAÇÃO DIÁRIA E COBERTURA DAS FINAIS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO GUARANY. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
PP 13/2017
DIVULGAÇÃO DIÁRIA E COBERTURA DAS FINAIS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO GUARANY. |
1.000,00 |
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01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/13004; |
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1.000,00 |
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14/02/2020 |
Pagamento de Empenho 13133/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854153 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.