| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 13134 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 14/2017 DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA CICLOFAIXA E DA FESTA DAS CRIANÇAS. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | PP 14/2017 DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA CICLOFAIXA E DA FESTA DAS CRIANÇAS. | 2.500,00 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/12994; | 2.500,00 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Empenho 13134/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854153 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
