Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13140 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO NO SETOR DE ENGENHARIA. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO NO SETOR DE ENGENHARIA. |
350,00 |
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01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/388; |
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350,00 |
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13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 13140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006856 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.