Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13152 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. |
0,00 |
202,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
SERVIÇO DE CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. |
202,98 |
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31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/10414780; U/10414639; U/10412037; U/10410699; U/10400305; U/10400299; U/10412040; |
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202,98 |
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08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 13152/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902043 |
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202,98 |
TOTAL |
202,98 |
202,98 |
202,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.