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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13154	Data de lançamento:	31/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SAMU, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	0,00	174,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SAMU, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	174,30
31/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
08/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13166/2019 - REF. FATURA 914437/914436/914435 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
27/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13154/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 FATURA 859382/936378 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
TOTAL		174,30	174,30	174,30
SALDO A PAGAR				0,00