PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESF GERARDO BARBOSA, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
0,00
347,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESF GERARDO BARBOSA, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
347,22
31/10/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
173,61
08/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13156/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
173,61
27/11/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
173,61
10/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13156/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
173,61
TOTAL
347,22
347,22
347,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.