PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLA MUNICIPAIS FUNDAMENTAL, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
0,00
558,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLA MUNICIPAIS FUNDAMENTAL, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
558,28
31/10/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
558,28
31/10/2019
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-279,14
08/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13159/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
279,14
27/11/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
279,14
10/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13159/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
279,14
TOTAL
558,28
558,28
558,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.