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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13161	Data de lançamento:	31/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	0,00	1.395,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	1.395,70
31/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13161/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
27/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13161/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
TOTAL		1.395,70	1.395,70	1.395,70
SALDO A PAGAR				0,00