Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13162	Data de lançamento:	31/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO DE CULTURA E PRAÇAS, DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	0,00	626,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO DE CULTURA E PRAÇAS, DE OUTUBRO A NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	626,02
31/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		313,01
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13162/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,01
27/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		313,01
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13162/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,01
TOTAL		626,02	626,02	626,02
SALDO A PAGAR				0,00