PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E CRAS, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
0,00
695,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E CRAS, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
695,82
31/10/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
347,91
08/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13165/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
347,91
27/11/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
347,91
10/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13165/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
347,91
TOTAL
695,82
695,82
695,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.