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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13165	Data de lançamento:	31/10/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E CRAS, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	0,00	695,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2019	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E CRAS, DE OUTUBRO A NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	695,82
31/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13165/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,91
27/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		347,91
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13165/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,91
TOTAL		695,82	695,82	695,82
SALDO A PAGAR				0,00