Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIA LADI RAUBER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13171 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS REALIZADOS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
SERVIÇOS REALIZADOS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
1.000,00 |
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01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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1.000,00 |
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20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000726
PAGTO. REF. EMPENHO 13171/2019
MARIA LADI RAUBER - 88697 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.