Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13192 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL INFANTO JUVENIL MUNICIPAL PARA IBIRUBÁ NO DIA 03/11/19 PARA APRESENTAÇÃO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL INFANTO JUVENIL MUNICIPAL PARA IBIRUBÁ NO DIA 03/11/19 PARA APRESENTAÇÃO. |
600,00 |
|
|
01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/528; |
|
600,00 |
|
23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 13192/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902071 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.