Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
TP 05/2019
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO NO BAIRRO ARROIO, MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº242/2019. |
169.544,50 |
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16/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/1118; |
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50.863,55 |
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28/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13193/2019 - REF. NF 1118
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477 |
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50.863,55 |
05/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1123 |
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35.542,62 |
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06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13193/2019 - REF. NF 1123
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477 |
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35.542,62 |
19/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/1126; |
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0,04 |
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19/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/1127; |
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29.854,69 |
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31/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13193/2019 - REF. NF 1127
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477 |
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29.854,69 |
31/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13193/2019 - REF. NF 1126
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477 |
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0,04 |
20/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1180 |
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19.386,41 |
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24/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13193/2019 - REF. ABRIL/2020
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477 |
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19.386,41 |
10/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1191 |
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23.778,53 |
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13/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13193/2019 - REF. nf 1191
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477 |
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23.778,53 |
07/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1100 |
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3.993,62 |
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11/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13193/2019 - REF. NF 1100
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477 |
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3.993,62 |
26/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1134 |
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6.125,04 |
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31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 1134 |
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6.125,04 |
TOTAL |
169.544,50 |
169.544,50 |
169.544,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.