Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13200 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANGUEIRA PARA INCÊNDIO E ESGUICHO PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO PIPA. |
0,00 |
1.142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
MANGUEIRA PARA INCÊNDIO E ESGUICHO PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO PIPA. |
1.142,00 |
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| 04/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/32259; |
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1.142,00 |
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| 02/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13200/2019
CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA - 86361 |
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1.142,00 |
| TOTAL |
1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
