Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13203
Data de lançamento:
01/11/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS COMITIVAS REPRESENTANTES DOS PAÍSES DO FESTIVAL DE FOLCLORE MUNDO EM DANÇA PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO.
0,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS COMITIVAS REPRESENTANTES DOS PAÍSES DO FESTIVAL DE FOLCLORE MUNDO EM DANÇA PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO.
2.800,00
04/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 3/531;
2.800,00
23/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902076
PAGTO. REF. EMPENHO 13203/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
