Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13242 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
1.163,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1.163,00 |
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07/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/6224; |
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1.163,00 |
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06/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000280
PAGTO. REF. EMPENHO 13242/2019
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 86399 |
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1.163,00 |
TOTAL |
1.163,00 |
1.163,00 |
1.163,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.