Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias janeiro 2019 |
8.899,65 |
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| 01/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO |
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8.899,65 |
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| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO - JORNAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
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18,00 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
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19,08 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
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395,75 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.004,73 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.157,38 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
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2.232,88 |
| 06/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1325/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.071,83 |
| TOTAL |
8.899,65 |
8.899,65 |
8.899,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
