Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias janeiro 2019 |
8.899,65 |
|
|
01/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO |
|
8.899,65 |
|
01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO - JORNAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
18,00 |
01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
19,08 |
01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
395,75 |
01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
1.004,73 |
01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
1.157,38 |
01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
2.232,88 |
06/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1325/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.071,83 |
TOTAL |
8.899,65 |
8.899,65 |
8.899,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.