Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13250 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA LOCALIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. |
0,00 |
536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA LOCALIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. |
536,00 |
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04/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26668114; |
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536,00 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13250/2019
ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681 |
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536,00 |
TOTAL |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.