Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13251 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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POSTES DE LUZ PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA UNIÃO E DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
2.008,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
POSTES DE LUZ PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA UNIÃO E DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
2.008,00 |
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| 04/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26666782; 890/26667671; |
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2.008,00 |
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| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13251/2019
ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681 |
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2.008,00 |
| TOTAL |
2.008,00 |
2.008,00 |
2.008,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
