Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR SOARES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13254 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM RUAS DA CIDADE. |
1.100,00 |
|
|
| 04/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 009 |
|
1.100,00 |
|
| 13/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006786
PAGTO. REF. EMPENHO 13254/2019
JULIO CEZAR SOARES - MEI - 82897 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
