Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13267 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
531,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
531,81 |
|
|
| 05/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/324; |
|
531,81 |
|
| 04/12/2019 |
Pagamento de Empenho 13267/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000731 |
|
|
531,81 |
| TOTAL |
531,81 |
531,81 |
531,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
