Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13270 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
49,50 |
|
|
| 05/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
49,50 |
|
| 20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000758
PAGTO. REF. EMPENHO 13270/2019
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 |
|
|
49,50 |
| TOTAL |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
