Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13283 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇA PARA CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
PEÇA PARA CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS. |
850,00 |
|
|
05/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2807; |
|
850,00 |
|
04/12/2019 |
Pagamento de Empenho 13283/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.