Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13312 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 25 VIAGENS MÊS OUTUBRO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014 |
0,00 |
9.504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 25 VIAGENS MÊS OUTUBRO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014 |
9.504,00 |
|
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| 06/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/217; |
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9.504,00 |
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| 19/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000670, 000672
PAGTO. REF. EMPENHO 13312/2019
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739 |
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9.504,00 |
| TOTAL |
9.504,00 |
9.504,00 |
9.504,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
