Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13324 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 04 REF. 23 VIAGENS MÊS OUTUBRO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014. |
0,00 |
6.058,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 04 REF. 23 VIAGENS MÊS OUTUBRO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014. |
6.058,43 |
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| 06/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; |
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6.058,43 |
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| 19/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863702, 863709, 863710, 863711
PAGTO. REF. EMPENHO 13324/2019
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - 62018 |
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6.058,43 |
| TOTAL |
6.058,43 |
6.058,43 |
6.058,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
