| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
| Número do empenho: | 13325 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 22 VIAGENS MÊS OUTUBRO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. | 0,00 | 5.958,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 22 VIAGENS MÊS OUTUBRO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. | 5.958,92 | ||
| 06/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/42; | 5.958,92 | ||
| 19/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863702, 863712, 863713 PAGTO. REF. EMPENHO 13325/2019 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 | 5.958,92 | ||
| TOTAL | 5.958,92 | 5.958,92 | 5.958,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
