Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias janeiro 2019 |
5.782,90 |
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| 01/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO |
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5.782,90 |
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| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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283,75 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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340,90 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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423,45 |
| 01/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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836,29 |
| 06/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.898,51 |
| TOTAL |
5.782,90 |
5.782,90 |
5.782,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
