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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13335	Data de lançamento:	05/11/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Estadual
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 24 VIAGENS MÊS OUTUBRO/2019, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.	0,00	8.035,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2019	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 24 VIAGENS MÊS OUTUBRO/2019, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.	8.035,20
06/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/177;		8.035,20
19/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000670, 000674 PAGTO. REF. EMPENHO 13335/2019 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820			8.035,20
TOTAL		8.035,20	8.035,20	8.035,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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