Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13337 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. |
0,00 |
7.741,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. |
7.741,65 |
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06/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/108; |
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7.741,65 |
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19/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851184, 851185
PAGTO. REF. EMPENHO 13337/2019
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 |
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7.741,65 |
TOTAL |
7.741,65 |
7.741,65 |
7.741,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.