| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 13337 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. | 0,00 | 7.741,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. | 7.741,65 | ||
| 06/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/108; | 7.741,65 | ||
| 19/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851184, 851185 PAGTO. REF. EMPENHO 13337/2019 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 | 7.741,65 | ||
| TOTAL | 7.741,65 | 7.741,65 | 7.741,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
